advice action advice action

برای مشاور تلفنی
کلیک کن

آخرین مطلب
حسابرسی 5 روز پیش
فروش کالا 6 روز پیش
مالی و مالیاتی -

عدم درج مالیات برارزش افزوده پرداخت شده در فصول قبل

سلام و وقت بخیر در فصول بهار, تابستان و پاییز امسال, پرداخت هایی داشتیم که از حساب شخصی مدیرعامل انجام شده برای یکی از قراردادها با شخص حقیقی. این پرداخت ها مالیات بر ارزش افزوده رو هم شامل می‌شدن که ما این رو نمیدونستیم و اطلاع نداشتیم. این مبالغ رو توی گزارش فصلی ارزش افزوده تهاتر نکردیم میتونیم این کارو بکنیم؟ درواقع به این شکل هست اصل مشکل: کل مبلغ قرارداد ۱۰میلیون تومان که با ارزش افزوده ۱۰۹۰۰۰۰۰ بوده مبلغ ۲میلیون تومان ماه اردیبهشت پرداخت شده مبلغ ۷ میلیون تومان مرداد و مبلغ ۱میلیون و ۹۰۰هزارتومان دی ماه یعنی ارزش افزوده حالا پرداخت شده. به همین دلیل اصلا توی سیستم ثبت نشده و از دستمون در رفته اون شخص هم تا حالا هیچ کاری برای ارزش افزوده نکرده ۱- ما باید چیکار کنیم برای این موضوع؟ میتونیم تویزارش زمستان بزنیم همه مبلغ رو؟ ۲- اون شخص برای اینکه تا حالا چیزی رو از ابتدای سال گزارش نکرده و اصلا توی سامانه ارزش افزوده ثبت نام نکرده باید جریمه بده؟ نمیشه مشکلش رو حل کرد؟

پاسخ ها

  • میلاد جعفری
    شنبه, 03 اسفند 98

    سلام دوست عزیز شما باید پرداخت هایی که انجام داده اید را جزو اعتبار ارزش افزوده محاسبه کنید بهتر است گزارش را اصلاح کنید که مشکل نداشته باشد در ضمن اگر حساب شرکت نقذینگی دارد بهتر است مبالغی که از جاری شرکا پرداخت شده از حساب شرکت به ان ها بازگردانده شود