ثبت اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی سال 1399

سلام وقت بخیر در تکمیل اظهارنامه مالیاتی سال جاری، مبلغ مالیات عملکرد محاسبه شده به صورت خودکار از سود و زیان انباشته کسر شده و در نهایت سود انباشته (سود پس از کسر مالیات سال جاری+سود انباشته سنوات قبل) از جدول سود و زیان به ترازنامه منتقل شده است، مبلغ مالیات سال جاری در کدام سرفصل در ترازنامه اظهارنامه می بایستی ثبت گردد؟؟؟. ثبت نهایی مالیات در تاریخ 1399/12/29 به شرح ذیل سند خورده است:
سود و زیان انباشته بد
ذخیره مالیات بس