عنوان سوال: مالیاتی

سلام و خسته نباشید ببخشید چند روز پیش برای شرکت ما برگ تشخیص دوره 4 ارزش افزوده سال 1401صادر شد اما فراموش کردیم اعتراض بزنیم که برگ قطعی صادر شد لازم به ذکر است که برگ تشخیص صادره شده مبلغ 0 ریال صادر شده لست در صدرتی که ما در این ماه خرید داشتیم که ارزشافزوده اعلامی توسط ما 19.000.000ریال بوده است صحبت هایی که با داره دارایی انجام شد چون برگ قطعی صادر شده نمیشود کاری کرد . و ما این مبلغ را برای شرکت یه حساب دریافتنی ثبت خورده. سوال من این است الان که برگ قطعی صادر شده چه سندی باید بزنم در نرم افزار مالی شرکت ؟ ایا میشود این مبلغ را چون که کوتاهی حسابدار بوده از حقوق ایشان کسر کرد ؟ حساب دریافتنی کارمند بدهکار و ارزش افزوده دریافتنی بستنکار ممنون میشوم راهنمایی کنید